Hỗ trợ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể nhanh chóng là nhu cầu ngày càng tăng khi các quy định thuế trở nên chi tiết và phức tạp hơn. Nhiều chủ hộ kinh doanh bận rộn với việc vận hành hoạt động kinh doanh nên khó có thời gian nghiên cứu đầy đủ các quy định mới. Điều này dẫn đến tình trạng kê khai sai, nộp thiếu hoặc nộp trễ hạn, khiến hộ kinh doanh đối mặt với mức phạt không đáng có. Việc có một đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ kê khai thuế giúp chủ hộ giảm gánh nặng, đảm bảo quy trình diễn ra chính xác và nhanh lẹ. Đây là giải pháp tối ưu đặc biệt dành cho hộ kinh doanh mới mở hoặc chưa có kinh nghiệm về thuế. Đồng thời, dịch vụ hỗ trợ kê khai cũng giúp hộ kinh doanh kiểm soát doanh thu – chi phí hiệu quả hơn. Khi nắm rõ nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh có thể vận hành ổn định và tuân thủ pháp luật. Hãy cùng Gia Minh khám phá quy trình hỗ trợ kê khai thuế chuẩn nhất hiện nay.
Tổng quan về kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể
Kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể là quy trình xác định doanh thu, tính thuế phải nộp và nộp hồ sơ thuế theo quy định của cơ quan thuế. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi hộ kinh doanh, dù quy mô lớn hay nhỏ, dù bán hàng theo hình thức truyền thống hay kinh doanh online. Tại các địa phương như Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, cơ quan thuế đang áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn thông qua hóa đơn điện tử, dữ liệu từ sàn TMĐT, sao kê ngân hàng và kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh. Vì vậy, việc kê khai thuế chính xác – đúng hạn – đúng quy định đóng vai trò quan trọng để hộ kinh doanh tránh rủi ro bị phạt hoặc truy thu thuế.
Kê khai thuế của hộ kinh doanh bao gồm nhiều nội dung: nộp lệ phí môn bài, kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo hóa đơn điện tử (nếu có sử dụng). Tùy thuộc phương pháp thuế (thuế khoán hoặc thuế kê khai), hồ sơ và thủ tục kê khai sẽ khác nhau. Hộ kinh doanh nhỏ lẻ và doanh thu ổn định thường thuộc diện thuế khoán, không phải lập tờ khai hàng tháng nhưng vẫn phải lưu chứng từ và theo dõi doanh thu thực tế. Hộ có doanh thu lớn, nhiều hóa đơn hoặc kinh doanh ngành nghề rủi ro sẽ thuộc diện kê khai thuế, phải lập tờ khai GTGT – TNCN theo quý và báo cáo hóa đơn định kỳ.
Việc kê khai thuế đúng chuẩn không chỉ giúp hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật mà còn góp phần thiết lập hệ thống tài chính rõ ràng, là cơ sở để mở rộng kinh doanh hoặc chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp trong tương lai. Hộ nào có bộ hồ sơ thuế rõ ràng sẽ dễ dàng làm việc với cơ quan thuế và tránh được rủi ro bị điều chỉnh mức thuế khoán hoặc bị kiểm tra bổ sung.
Hộ kinh doanh cá thể là gì và nghĩa vụ thuế ra sao?
Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm hộ gia đình đứng tên đăng ký với cơ quan nhà nước. Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp, nhưng vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định.
Nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh bao gồm:
- Nộp lệ phí môn bài hằng năm, tùy theo doanh thu.
- Nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo hai hình thức: thuế khoán hoặc thuế kê khai.
- Kê khai và báo cáo hóa đơn điện tử nếu sử dụng hóa đơn.
- Lưu trữ chứng từ: hóa đơn đầu vào, bảng kê doanh thu – chi phí, chứng từ thanh toán.
Ngoài ra, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế khi thay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh hoặc quy mô. Nếu doanh thu thực tế vượt mức đã khai báo, cơ quan thuế có quyền điều chỉnh mức thuế và yêu cầu giải trình. Việc tuân thủ nghĩa vụ thuế giúp hộ hoạt động hợp pháp và ổn định.
Vì sao hộ kinh doanh cần hỗ trợ kê khai thuế?
Hộ kinh doanh cá thể thường không có kiến thức chuyên sâu về kế toán – thuế, trong khi quy định pháp luật thay đổi liên tục và mỗi địa phương lại áp dụng cách kiểm tra khác nhau. Điều này khiến nhiều hộ dễ mắc sai sót như: kê khai thiếu doanh thu, không theo dõi chi phí, lập tờ khai sai biểu mẫu, nộp chậm hạn hoặc không đối chiếu hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử.
Hỗ trợ kê khai thuế giúp hộ kinh doanh:
- Đảm bảo kê khai đúng – đủ – đúng hạn, tránh phạt chậm nộp.
- Hạn chế rủi ro truy thu khi cơ quan thuế kiểm tra.
- Tối ưu chi phí hợp lệ, giảm số thuế phải đóng.
- Quản lý hồ sơ thuế khoa học, dễ giải trình.
- Tiết kiệm thời gian, tránh phải xử lý lỗi hệ thống thuế điện tử (eTax).
Với các mô hình dịch vụ, F&B, thương mại điện tử hoặc bán đa kênh, hỗ trợ kê khai thuế càng quan trọng vì dữ liệu doanh thu phức tạp và dễ sai lệch. Đây là lý do nhiều hộ lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để vận hành ổn định và đúng pháp luật.
Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải kê khai theo quy định mới
Theo quy định mới của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cùng các văn bản điều chỉnh thuế khoán được Tổng cục Thuế ban hành hằng năm, hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện kê khai và nộp một số loại thuế bắt buộc. Những quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, nhưng việc triển khai có thể khác nhau tùy theo Chi cục Thuế ở từng địa phương như Cần Thơ, Long An, Thanh Hóa, Bình Thuận, Quảng Ninh…
Hộ kinh doanh theo phương pháp khoán thường không phải kê khai thuế hàng tháng như doanh nghiệp, nhưng vẫn phải kê khai ban đầu, kê khai điều chỉnh, nộp các loại thuế theo phương pháp khoán và lưu trữ chứng từ đầy đủ để cơ quan thuế kiểm tra khi cần thiết. Ba sắc thuế bắt buộc mà hộ kinh doanh cá thể phải kê khai theo quy định mới gồm: Lệ phí môn bài, Thuế GTGT và Thuế TNCN theo tỷ lệ doanh thu.
Dưới đây là nội dung chi tiết theo quy định mới nhất, được trình bày theo cách dễ hiểu và phù hợp với thực tế tại các địa phương:
Thuế môn bài và thời hạn kê khai – nộp thuế
Lệ phí môn bài là khoản thu bắt buộc đối với mọi hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Mức thu hiện hành:
- 1.000.000 đồng/năm: Doanh thu trên 500 triệu
- 500.000 đồng/năm: Doanh thu 300–500 triệu
- 300.000 đồng/năm: Doanh thu 100–300 triệu
- Miễn môn bài: Doanh thu dưới 100 triệu
Hộ kinh doanh mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu theo Nghị định 22/2020, áp dụng trên toàn quốc.Thời hạn kê khai:
- Kê khai lần đầu: Khi thành lập hộ kinh doanh
- Kê khai lại: Khi thay đổi quy mô, ngành nghề, doanh thu hoặc địa điểm kinh doanh
Thời hạn nộp:
- Chậm nhất ngày 30/01 hằng năm
- Nếu thành lập sau ngày 30/01, nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép
Lưu ý: Nếu hộ tạm ngừng kinh doanh nhưng không nộp thông báo, cơ quan thuế vẫn tính nghĩa vụ môn bài cho cả năm.
Thuế giá trị gia tăng
Hộ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán đầy đủ sẽ áp dụng phương pháp khoán, trong đó thuế GTGT được tính dựa trên doanh thu ấn định do cơ quan thuế khảo sát.
Công thức tính:
Thuế GTGT = Doanh thu khoán × Tỷ lệ GTGT theo ngành
Một số tỷ lệ phổ biến:
- Bán hàng hóa: 1%
- Dịch vụ ăn uống – cà phê – giải khát: 3%
- Dịch vụ sửa chữa, vận tải, làm đẹp: 2%
- Dịch vụ lưu trú – homestay: 5%
Hộ kinh doanh phải kê khai doanh thu khi mới thành lập và có trách nhiệm thông báo khi doanh thu thực tế tăng hoặc giảm đáng kể để điều chỉnh mức khoán. Nếu hộ phát sinh hóa đơn điện tử lẻ, phần doanh thu theo hóa đơn phải nộp thuế GTGT riêng theo tỷ lệ ngành nghề.
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế TNCN theo phương pháp khoán được tính tương tự thuế GTGT, dựa trên doanh thu ấn định và tỷ lệ thuế TNCN.
Công thức:
Thuế TNCN = Doanh thu khoán × Tỷ lệ TNCN ngành
Tỷ lệ TNCN phổ biến:
- Bán hàng hóa: 0.5%
- Dịch vụ ăn uống – cafe – giải khát: 1.5%
- Sửa chữa – vận tải – dịch vụ kỹ thuật: 1.5%
- Lưu trú – homestay: 2%
- Cho thuê nhà: 5% (nếu doanh thu >100 triệu/năm)
Thuế TNCN khoán thường được thu theo quý hoặc theo năm, tùy từng Chi cục Thuế địa phương. Hộ kinh doanh phải kê khai trung thực doanh thu ban đầu; nếu bị phát hiện khai sai, cơ quan thuế có quyền truy thu, điều chỉnh mức khoán và xử phạt theo quy định.
Quy trình hỗ trợ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể nhanh chóng
Kê khai thuế cho hộ kinh doanh cá thể là bước quan trọng quyết định mức thuế khoán, mức lệ phí môn bài, cũng như khả năng giải trình với cơ quan thuế khi có kiểm tra thực tế. Tại nhiều địa phương như Cần Thơ, Long An, Bình Thuận, Hải Dương, Sơn La, cán bộ thuế thường yêu cầu hộ kinh doanh cung cấp sổ sách, doanh thu thực tế, chứng từ đầu vào để đảm bảo mức khoán phù hợp. Vì vậy, quy trình hỗ trợ kê khai thuế phải được thực hiện nhanh – chính xác – đầy đủ để tránh bị ấn định thuế cao hơn thực tế hoặc bị phạt vì thiếu hồ sơ.
Dưới đây là quy trình 3 bước hỗ trợ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm 15+ năm của Gia Minh khi xử lý hàng nghìn hồ sơ trên toàn quốc. Quy trình này phù hợp cho cả hộ mới mở, hộ thay đổi ngành nghề, hộ cần điều chỉnh mức khoán hoặc hộ bị cơ quan thuế yêu cầu cung cấp hồ sơ gấp.
Bước 1 – Tiếp nhận thông tin và tư vấn chính xác
Bước đầu tiên là thu thập đầy đủ thông tin của hộ kinh doanh để xác định loại thuế phải nộp, mức doanh thu dự kiến và mức độ phức tạp của hồ sơ. Gia Minh thường hỗ trợ tiếp nhận thông tin qua Zalo – Hotline – Email, đảm bảo hộ kinh doanh ở mọi địa phương đều có thể sử dụng dịch vụ nhanh chóng.
Thông tin cần tiếp nhận gồm:
- Ngành nghề kinh doanh chi tiết
- Địa điểm kinh doanh (ảnh chụp mặt bằng, diện tích, biển hiệu)
- Quy mô hoạt động (bàn ghế – thiết bị – nhân sự)
- Doanh thu dự kiến/thực tế
- Chi phí phát sinh hằng tháng
- Nhu cầu xuất hóa đơn hay không
- Hình thức thanh toán
Dựa vào đó, kế toán sẽ tư vấn:
- Hộ có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT & TNCN khoán không
- Mức lệ phí môn bài phải nộp
- Mức thuế khoán dự kiến theo từng ngành nghề
- Hộ có phải điều chỉnh doanh thu khi biến động không
Các loại chứng từ cần chuẩn bị
Tại nhiều tỉnh như Cần Thơ, Hải Dương, Long An, cán bộ thuế yêu cầu mô tả hoạt động thực tế khá chi tiết. Vì vậy, bước tư vấn ban đầu có vai trò quan trọng để đảm bảo kê khai đúng và đủ, tránh bị yêu cầu bổ sung nhiều lần.
Bước 2 – Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ và đối soát doanh thu
Sau khi tư vấn xong, bước tiếp theo là tập hợp – đối soát – chuẩn hóa hồ sơ trước khi tiến hành kê khai. Đây là bước mà nhiều hộ kinh doanh thường thiếu sót, dẫn đến bị cơ quan thuế yêu cầu bổ sung hoặc đánh giá mức khoán cao hơn.
Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:
- Tờ khai thuế ban đầu (mẫu 01/CNKD)
- Giấy đăng ký hộ kinh doanh
- CCCD chủ hộ
- Hợp đồng thuê mặt bằng + hình ảnh mặt bằng
- Sổ doanh thu theo ngày (nếu có)
- Hóa đơn đầu vào, bảng kê thu mua
- Thông tin ngành nghề và quy mô hoạt động
Công tác đối soát doanh thu:
- Tổng hợp doanh thu dự kiến/thực tế theo ngày – tuần – tháng
- So sánh doanh thu thực tế với mức khoán Chi cục Thuế đưa ra
- Dự báo doanh thu bình quân tháng dựa trên lưu lượng khách
- Kiểm tra biến động doanh thu theo mùa (Tết – lễ – mưa – nắng)
- Xác định có cần điều chỉnh mức khoán hay không
Tại các địa phương như Bình Thuận, Sơn La, Long An, cán bộ thuế thường tiến hành khảo sát thực tế trước khi chốt mức khoán. Do đó, hồ sơ chứng minh doanh thu càng đầy đủ – minh bạch sẽ giúp hộ kinh doanh được áp dụng mức khoán đúng theo thực tế, không bị nâng thuế.
Bước 3 – Lập tờ khai thuế và hỗ trợ nộp thuế
Sau khi đã chuẩn hóa hồ sơ, bước cuối cùng là lập tờ khai thuế và tiến hành nộp thuế theo quy định. Đây là giai đoạn cần sự chính xác tuyệt đối vì tờ khai là căn cứ để cơ quan thuế ấn định mức thuế khoán hằng năm.
Nội dung thực hiện gồm:
- Lập tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB)
- Lập tờ khai thuế khoán mẫu 01/CNKD
- Xác định mức thuế GTGT và TNCN khoán
- Xác định thời điểm bắt đầu tính thuế
- Gửi tờ khai qua cổng thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp
- Nhận thông báo thuế và đối chiếu lại với doanh thu
Kế toán đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh:
- Nộp thuế online qua eTax Mobile hoặc ngân hàng liên kết
- In biên lai điện tử và lưu trữ chứng từ
- Hướng dẫn xử lý khi có yêu cầu bổ sung từ cơ quan thuế
- Đại diện giải trình nếu mức khoán chưa phù hợp
Với quy trình 3 bước rõ ràng – đầy đủ – nhanh chóng, hộ kinh doanh có thể yên tâm rằng hồ sơ thuế của mình được kê khai chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
Tham khảo: Các quy định kế toán hộ kinh doanh theo nghị định mới
Những lưu ý quan trọng khi kê khai thuế hộ kinh doanh
Kê khai thuế là nghĩa vụ quan trọng nhất của hộ kinh doanh, đặc biệt với các lĩnh vực dịch vụ – ăn uống – bán lẻ – lưu trú – spa – giặt sấy – kinh doanh online. Mỗi Chi cục Thuế tại từng tỉnh thành đều có quy trình theo dõi doanh thu, kiểm tra chứng từ và ấn định thuế khác nhau, vì vậy hộ kinh doanh cần nắm rõ các lưu ý quan trọng để tránh rủi ro bị tăng mức khoán, truy thu, hoặc xử phạt hành chính.
Dưới đây là những lưu ý thực tế được tổng hợp từ kinh nghiệm làm việc tại nhiều địa phương như Ninh Kiều (Cần Thơ), Đức Hòa (Long An), Phan Thiết (Bình Thuận), Sơn Trà (Đà Nẵng), Hạ Long (Quảng Ninh) – nơi cơ quan thuế quản lý khá chặt nhóm hộ kinh doanh dịch vụ.
Lưu ý về doanh thu khoán và doanh thu thực tế
Doanh thu khoán là cơ sở để cơ quan thuế tính thuế GTGT và TNCN hằng tháng/quý. Tuy nhiên, hộ kinh doanh cần phân biệt rõ doanh thu khoán và doanh thu thực tế để tránh bị hiểu lầm hoặc ấn định lại thuế.
Một số lưu ý quan trọng:
- Doanh thu khoán không thay đổi hàng ngày nhưng sẽ được điều chỉnh khi cơ quan thuế khảo sát lại, thường là 6 tháng hoặc 1 năm/lần.
- Hộ kinh doanh nên ghi sổ doanh thu thực tế để có cơ sở đối chiếu khi mức khoán cao hơn nhiều so với khả năng kinh doanh.
- Tại những địa phương du lịch như Đà Nẵng, Bình Thuận, Quảng Ninh, doanh thu biến động theo mùa, vì vậy chủ hộ phải chuẩn bị hồ sơ chứng minh để đề nghị giảm khoán vào mùa thấp điểm.
- Nếu doanh thu tăng đột biến (mở rộng quy mô, tăng số bàn ghế…), cơ quan thuế có thể điều chỉnh mức khoán giữa năm.
Lưu ý khi lưu trữ chứng từ – hóa đơn
Lưu trữ chứng từ đầy đủ là yêu cầu bắt buộc dù hộ kinh doanh hoạt động nhỏ lẻ. Nhiều chủ hộ bị phạt hoặc tăng mức khoán chỉ vì thiếu chứng từ hoặc ghi sổ không đầy đủ.
Các lưu ý cần ghi nhớ:
- Lưu tất cả hóa đơn đầu vào: nguyên liệu, vật tư, chi phí cố định, mua hàng hóa, thuê mặt bằng, điện – nước.
- Hộ kinh doanh thuộc diện xuất hóa đơn điện tử phải lưu cả bản PDF + XML.
- Phiếu thu – phiếu chi phải rõ ràng, có chữ ký đầy đủ để chứng minh chi phí hợp lệ.
- Nên phân loại chứng từ theo tháng để thuận lợi khi cơ quan thuế kiểm tra đột xuất.
- Các địa phương như Cần Thơ – Long An – Quảng Ninh kiểm tra rất kỹ chứng từ đối với ngành ăn uống và dịch vụ lưu trú.
Việc lưu trữ khoa học giúp hộ kinh doanh tránh rủi ro bị ấn định doanh thu khi không chứng minh được chi phí thực tế.
Lỗi thường gặp khi kê khai thuế và cách tránh
Hộ kinh doanh thường gặp một số lỗi phổ biến trong quá trình kê khai và làm việc với cơ quan thuế. Dưới đây là những lỗi thường gặp và cách khắc phục:
1. Khai doanh thu thấp hơn thực tế
→ Dễ bị cơ quan thuế ấn định doanh thu và truy thu.
Cách tránh: Ghi sổ doanh thu hằng ngày, lưu chứng từ để chứng minh.
2. Không xuất hóa đơn khi thuộc diện bắt buộc
Áp dụng cho lưu trú, spa, vận tải, dịch vụ du lịch.
Cách tránh: Kích hoạt và dùng hóa đơn điện tử đúng quy định.
3. Không nộp thuế đúng hạn
→ Bị phạt chậm nộp 0,03%/ngày.
Cách tránh: Theo dõi lịch nộp thuế hoặc nhờ kế toán quản lý.
4. Lưu trữ chứng từ không đầy đủ
→ Bị phạt hoặc tăng thuế khoán.
Cách tránh: Sắp xếp chứng từ theo tháng/quý, có checklist riêng.
Ưu điểm của dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế hộ kinh doanh tại Gia Minh
Dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế hộ kinh doanh của Gia Minh Consulting được xây dựng để giải quyết triệt để những khó khăn mà chủ hộ thường gặp: thiếu thời gian, không nắm rõ quy định, sai sót trong sổ sách và rủi ro bị kiểm tra thuế. Với hơn 17 năm hỗ trợ hộ kinh doanh tại nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Bình Dương, Long An, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Minh hiểu rõ đặc thù từng chi cục thuế địa phương và quy trình nội bộ của từng đội thuế.
Ưu điểm lớn nhất của dịch vụ là tính chính xác – nhanh chóng – tối ưu chi phí. Thay vì chủ hộ phải tự nghiên cứu quy định, tự ghi sổ, tự đối chiếu doanh thu hay lo lắng mỗi khi nhận thông báo thuế, Gia Minh đảm nhận toàn bộ các khâu từ kê khai, cập nhật luật, xử lý chứng từ đến hỗ trợ giải trình khi cần thiết. Điều này giúp hộ kinh doanh yên tâm tập trung bán hàng, còn phần việc kế toán – thuế được chuẩn hóa theo quy trình chuyên nghiệp.
Dưới đây là ba ưu điểm nổi bật nhất.
Quy trình nhanh – tiết kiệm thời gian cho chủ hộ
Đa số chủ hộ kinh doanh đều bận rộn bán hàng, không có thời gian theo dõi hạn nộp thuế, chuẩn bị hồ sơ hay đi lại nhiều lần đến chi cục thuế. Với dịch vụ của Gia Minh, toàn bộ quy trình được tối ưu thành 3 bước đơn giản: tiếp nhận hồ sơ – xử lý dữ liệu – gửi thông báo kết quả.
Gia Minh sử dụng hệ thống xử lý chứng từ tự động, sổ sách mẫu chuẩn và bảng đối chiếu doanh thu theo ngành nghề giúp rút ngắn 70–80% thời gian so với tự làm. Mọi thông báo thuế, nhắc hạn, điều chỉnh hồ sơ đều được gửi trực tiếp qua Zalo, email hoặc điện thoại, giúp chủ hộ không bỏ lỡ bất kỳ mốc thời gian nào.
Nhờ đó, ngay cả những hộ kinh doanh bận rộn nhất — như quán ăn, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ spa, salon tóc — đều có thể hoàn tất kê khai thuế nhanh – gọn – đúng hạn.
Hạn chế tối đa sai sót và rủi ro thuế
Sai sót khi tự kê khai thuế có thể dẫn đến nhiều hậu quả: tăng mức thuế khoán, bị kiểm tra đột xuất, bị phạt chậm nộp hoặc thậm chí ấn định doanh thu cao hơn thực tế. Gia Minh giải quyết vấn đề này bằng cách áp dụng quy trình kiểm tra 3 lớp:
- Rà soát chứng từ – doanh thu theo tháng.
- Đối chiếu doanh thu thực tế theo mô hình kinh doanh và đặc thù địa phương.
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ để tránh bị loại chi phí.
Nhờ kinh nghiệm xử lý hàng nghìn hồ sơ thuế của hộ kinh doanh tại Cần Thơ, Hà Nội, TP.HCM, Gia Minh biết chính xác những lỗi mà cán bộ thuế thường xem xét và cách chuẩn bị hồ sơ để hạn chế rủi ro. Khi có yêu cầu giải trình, Gia Minh hỗ trợ chuẩn bị tài liệu chi tiết, giúp hộ kinh doanh hoàn toàn yên tâm.
Dịch vụ trọn gói – linh hoạt cho mọi ngành nghề
Gia Minh cung cấp dịch vụ phù hợp cho mọi lĩnh vực hộ kinh doanh: từ quán ăn, cà phê, tạp hóa, sửa xe đến spa, salon, giao nhận, đại lý vé máy bay, dịch vụ online… Mỗi ngành nghề có đặc thù doanh thu – chi phí khác nhau, vì vậy Gia Minh xây dựng bộ mẫu sổ sách riêng: sổ doanh thu, bảng chi phí nguyên liệu, bảng nhân công, bảng sản lượng, bảng đánh giá doanh thu chuẩn ngành.
Dịch vụ bao gồm:
- Kê khai thuế ban đầu.
- Xác định mức thuế khoán phù hợp.Hỗ trợ điều chỉnh thuế khi doanh thu thay đổi.
- Nhắc hạn thuế và xử lý nộp thuế định kỳ.
- Tư vấn tối ưu thuế theo quy định từng địa phương.
Sự linh hoạt này giúp mọi hộ kinh doanh — dù quy mô nhỏ hay lớn — đều nhận được giải pháp thuế trọn gói, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Bảng giá hỗ trợ kê khai thuế hộ kinh doanh – cập nhật 2026
Năm 2026, nhu cầu thuê dịch vụ kế toán – kê khai thuế cho hộ kinh doanh tại các địa phương như Cần Thơ, Long An, Bình Thuận, Sóc Trăng, Hải Dương, Đồng Nai tăng mạnh do cơ quan thuế siết chặt quản lý doanh thu và kiểm tra sổ sách thường xuyên hơn. Để giúp hộ kinh doanh không bị phạt vì kê khai chậm, không sai sổ sách và chủ động trong mọi đợt rà soát, Gia Minh Consulting cập nhật bảng giá hỗ trợ kê khai thuế 2026, phù hợp với từng ngành nghề và quy mô hoạt động.
Bảng giá được chia theo nhiều cấp độ dịch vụ, từ gói cơ bản theo tháng/quý cho đến gói trọn gói quản lý toàn bộ sổ sách và gói chuyên sâu dành cho hộ kinh doanh có rủi ro cao hoặc từng bị cơ quan thuế mời làm việc. Tất cả mức phí đều đảm bảo minh bạch – không phát sinh – đúng nhu cầu, đồng thời được hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 theo từng địa phương, giúp hộ kinh doanh yên tâm hoạt động.
Gói hỗ trợ theo tháng/quý
Gói này phù hợp với các hộ kinh doanh nhỏ như cửa hàng tạp hóa, bán đồ ăn, quán cà phê nhỏ, tiệm cắt tóc, giặt sấy, có doanh thu ổn định.
Phạm vi công việc:
- Kê khai thuế GTGT – TNCN theo tháng hoặc quý.
- Hỗ trợ nộp thuế đúng hạn.
- Tư vấn doanh thu phù hợp với mức khoán địa phương.
- Nhắc hạn nộp lệ phí môn bài đầu năm.
Mức phí tham khảo: 300.000 – 500.000đ/tháng (tùy ngành nghề, quy mô và địa phương).
Gói này giúp hộ kinh doanh duy trì nghĩa vụ thuế đúng hạn, giảm rủi ro phạt hành chính.
Gói trọn gói kê khai + sổ sách
Phù hợp với các hộ có doanh thu lớn, kinh doanh đa mặt hàng hoặc ngành dịch vụ như spa, salon tóc, quán ăn – nhà hàng, quán cà phê lớn, cửa hàng thời trang, garage sửa xe tại các tỉnh như Cần Thơ, Long An, Hải Dương.
Phạm vi công việc:
- Thiết lập sổ doanh thu – chi phí theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.
- Ghi chép – tổng hợp chứng từ hằng ngày.
- Kê khai thuế GTGT – TNCN theo tháng/quý.
- Hỗ trợ đối chiếu khi cơ quan thuế kiểm tra.
Mức phí tham khảo: 600.000 – 1.200.000đ/tháng.
Gói này đảm bảo hộ kinh doanh không lo sổ sách – không lo sai thuế – không lo bị ấn định doanh thu.
Gói hỗ trợ kiểm tra – rà soát thuế
Đây là gói chuyên sâu dành cho những hộ kinh doanh từng bị kiểm tra, chuẩn bị bị rà soát hoặc đang có doanh thu biến động mạnh — phổ biến tại Bình Thuận, Đồng Nai, Sóc Trăng.
Phạm vi công việc:
- Rà soát toàn bộ sổ sách 6–12 tháng.
- Kiểm tra hóa đơn, doanh thu và chi phí hợp lệ.
- Chuẩn bị hồ sơ giải trình khi Chi cục Thuế yêu cầu.
- Hỗ trợ làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.
Mức phí tham khảo: 1.500.000 – 3.000.000đ/hồ sơ.
Gói này giúp hộ kinh doanh giảm rủi ro truy thu – tránh bị tăng thuế khoán – bảo vệ số liệu minh bạch khi thanh tra thuế.
FAQ – Câu hỏi thường gặp về kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể
Phần FAQ dưới đây tổng hợp những câu hỏi quan trọng nhất liên quan đến việc kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể – nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trong hệ thống quản lý thuế tại Việt Nam. Hộ kinh doanh cá thể thường hoạt động với quy mô nhỏ, phương thức vận hành đơn giản nhưng lại dễ gặp sai sót về thuế do thiếu kiến thức, thiếu sổ sách hoặc không cập nhật quy định mới. Tại các địa phương như Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, cơ quan thuế đang áp dụng hình thức kiểm tra, đối chiếu dữ liệu ngày càng hiện đại (qua hóa đơn điện tử, sao kê ngân hàng, dữ liệu TMĐT), khiến việc kê khai thuế trở thành yếu tố sống còn để hộ kinh doanh hoạt động đúng luật.
Những thắc mắc phổ biến nhất thường xoay quanh việc hộ kinh doanh có phải lập báo cáo tài chính hay không, việc tự kê khai thuế có khó hay không, và hậu quả khi kê khai sai. Tùy theo phương pháp nộp thuế (khoán hay kê khai), mỗi hộ có nghĩa vụ khác nhau. Hộ khoán không phải lập báo cáo định kỳ hằng tháng, nhưng phải quản lý đầy đủ sổ doanh thu – chi phí để phục vụ đối chiếu khi cần. Hộ kê khai thuế phải nộp tờ khai GTGT – TNCN theo quý, báo cáo hóa đơn điện tử, và lưu trữ chứng từ đúng thời hạn.
Hiểu rõ quy định giúp hộ kinh doanh tránh bị phạt do kê khai thiếu, chậm nộp hoặc sai biểu thuế. Đây cũng là cơ sở quan trọng nếu hộ kinh doanh muốn mở rộng quy mô hoặc chuyển lên doanh nghiệp trong tương lai. FAQ dưới đây được trình bày ngắn gọn – dễ hiểu, phù hợp cho cả hộ mới bắt đầu lẫn hộ đã hoạt động lâu năm nhưng muốn tối ưu công tác kế toán – thuế.
Hộ kinh doanh có phải lập báo cáo tài chính không?
Không. Hộ kinh doanh cá thể không bắt buộc lập báo cáo tài chính theo chuẩn doanh nghiệp. Đây là ưu điểm giúp hộ kinh doanh giảm tải về thủ tục kế toán. Tuy nhiên, hộ vẫn phải lập và lưu trữ sổ sách cơ bản, gồm: sổ doanh thu, sổ chi phí, chứng từ đầu vào – đầu ra, bảng kê mua bán và sao kê giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Nếu thuộc diện kê khai thuế, hộ phải nộp tờ khai GTGT – TNCN theo quý và báo cáo hóa đơn điện tử. Nếu thuộc diện thuế khoán, hộ không cần nộp báo cáo định kỳ nhưng vẫn phải quản lý chứng từ để giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra hoặc điều chỉnh doanh thu khoán.
Tự kê khai thuế có khó không và cần chuẩn bị gì?
Tự kê khai thuế không quá khó, nhưng đòi hỏi hộ kinh doanh phải hiểu rõ quy định thuế và biết cách chuẩn bị hồ sơ. Hộ cần chuẩn bị:
- Doanh thu hằng ngày (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử, TMĐT).
- Hóa đơn – chứng từ đầu vào.
- Sổ doanh thu – chi phí.
- Tài khoản thuế điện tử (eTax) và chữ ký số (nếu kê khai).
- Hiểu đúng phương pháp thuế: khoán hay kê khai.
Khó khăn lớn nhất là xác định doanh thu chính xác và nộp tờ khai đúng hạn. Với hộ nhiều chứng từ hoặc bán đa kênh, việc tự kê khai có thể nhầm lẫn, dễ bị sai số hoặc chậm hạn. Khi đó, sử dụng dịch vụ kế toán là lựa chọn an toàn hơn.
Nếu kê khai sai có bị phạt không?
Có. Nếu kê khai sai doanh thu, sai biểu thuế hoặc nộp chậm hạn, hộ kinh doanh sẽ bị xử phạt theo Luật Quản lý thuế. Một số mức phạt phổ biến gồm:
- Phạt 2–25 triệu đồng khi kê khai sai dẫn đến thiếu thuế.
- Phạt chậm nộp 0,03%/ngày trên số thuế nộp thiếu.
- Bị truy thu thuế nếu doanh thu thực tế cao hơn kê khai.
Ngoài ra, nếu số liệu không khớp khi cơ quan thuế kiểm tra (đặc biệt với hộ dùng hóa đơn điện tử hoặc bán online), hộ có thể bị yêu cầu bổ sung chứng từ hoặc điều chỉnh mức thuế khoán. Việc kê khai đúng ngay từ đầu giúp tránh rủi ro này.
Hỗ trợ kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể nhanh chóng không chỉ giúp chủ hộ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo mọi nghĩa vụ thuế được thực hiện đúng và đủ theo quy định pháp luật. Việc kê khai thuế chính xác giúp hộ kinh doanh tránh các khoản phạt không mong muốn và giảm rủi ro khi cơ quan thuế kiểm tra. Trong bối cảnh pháp lý liên tục thay đổi, việc cập nhật và hiểu đúng quy định thuế là điều không hề đơn giản. Do đó, sử dụng dịch vụ hỗ trợ kê khai thuế là lựa chọn an toàn và hiệu quả. Gia Minh với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm luôn sẵn sàng đồng hành và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Dù bạn là hộ kinh doanh nhỏ lẻ hay doanh thu lớn, chúng tôi đều có giải pháp phù hợp. Hãy liên hệ ngay để được hướng dẫn chi tiết và miễn phí.